💠Pagamentos

Gerencie as faturas de comissionamento dos seus afiliados

Na área Pagamentos da Vertte, você pode visualizar e gerenciar todas as faturas criadas nos últimos 90 dias para seus afiliados. Aqui é possível filtrar por período, selecionar um afiliado específico e criar novas faturas de forma manual, garantindo que o pagamento do comissionamento seja organizado e controlado.

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Como acessar

1. No menu lateral, clique em Pagamentos.

1. Ou acesse diretamente pelo link: https://app.vertte.com/index/pagamentos

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Entendendo a interface

Ao abrir a página, você verá:

• Filtro de período de apuração

  • Defina a data inicial e final (máximo de 90 dias).

• Filtro de afiliado

  • Escolha o e-mail do afiliado para ver apenas suas faturas.

• Tabela de faturas

  • Colunas como ID da Fatura, Afiliado, Período apurado, Valor, Status.

  • Quando não houver registros, aparecerá uma mensagem de lista vazia.

  

  Tabela de faturas detalhada

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Criar nova fatura manual

1. Clique no botão Nova fatura.

2. No modal que abrir:

   • Selecione o afiliado.

   • Defina o período de apuração (data inicial e final).

   • O sistema irá calcular automaticamente os pedidos válidos e o valor da fatura.

   • Caso apareça “Sem valor / Sem pedidos”, significa que:

     • Não houve pedidos no período selecionado, ou

     • Nenhum pedido se encontra nos status considerados.

💡 Status de pedidos considerados para cálculo da fatura:

• Pedido Pago

• Faturado

• Pedido Enviado

• Pedido Entregue

• Pedido pronto para retirada

Dica: Evite criar faturas com data final muito próxima da data atual. Pedidos ainda aguardando pagamento podem ser quitados depois e ficar fora da fatura. Exemplo: se hoje é 11/08, sugerimos usar 07/08 como data final.

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Status possíveis de uma fatura

Cada fatura pode ter um dos seguintes status:

• Em aberto: Criada, mas ainda não paga.

• Paga: Totalmente quitada.

• Cancelada: Não será mais processada.

• Parcialmente paga: Recebeu pagamento parcial.

• Em revisão: Passando por conferência antes da quitação.

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E como funcionam as regras de fechamento automático?

O fechamento automático pode aconter nos dias 5, 10, 15, 20 e 25 de cada mês de acordo com o dia que o lojista escolher.

• Sempre considera o mês anterior completo.

• Exemplo: fechamento em 10/09 considera 01 a 31 de agosto.

Se o lojista optar por fechar manualmente um período muito próximo da data atual (ex.: de 01 a 15 do mesmo mês), corre o risco de incluir pedidos que ainda podem ter seu status alterado (como cancelamentos), gerando distorções nos pagamentos.

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💡 Recomendação: Evite fechar faturas muito próximas à data de corte para garantir que os pedidos já estejam com status finais e estáveis.

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💬 Dúvidas Frequentes

1. Por que aparece “Sem valor / Sem pedidos” ao criar fatura? Isso significa que no período selecionado:

   • Não houve pedidos nos status considerados, ou

   • Todos os pedidos têm apenas valor de frete (não incluso na comissão).

2. Quais pedidos entram no cálculo da fatura? São considerados apenas pedidos com status:

   • Pedido Pago

   • Faturado

   • Pedido Enviado

   • Pedido Entregue

   • Pedido pronto para retirada

3. Quais são os status possíveis de uma fatura?

   • Em aberto — Criada, aguardando pagamento

   • Paga — Totalmente quitada

   • Cancelada — Não será processada

   • Parcialmente paga — Pagamento parcial recebido

   • Em revisão — Conferência antes da quitação

4. Por que devo evitar criar faturas com data final muito próxima de hoje? Porque pedidos que ainda estão aguardando pagamento podem ser pagos logo depois e ficarem fora da fatura.

^{Sugestão: usar uma data final de alguns dias atrás para garantir mais pedidos contabilizados.}